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南昌市城市规划研究信息中心2016年部门整体支出绩效评价自评报告
来源:南昌市城乡规划局 日期:2017-09-29 10:13:54 浏览次数: 作者:本站编辑 [字体:          



 

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,我中心积极组织,对2016年度本中心整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
一、部门概况和基本情况
(一)部门成立时间及职能定位
南昌市城市规划研究信息中心成立于2001年,主要职责是负责为城市规划的基础性研究提供服务以及城市规划基础资料的收集整理和分析、城市建设发展战略研究、城市总体形象设计研究、承办南昌市城乡规划局委托事宜。
(二)部门人员机构构成和内控情况。
南昌市城市规划研究信息中心核定人员编制13名,年末实有人数13人。
(三)上下级管理机制
南昌市城市规划研究信息中心隶属于南昌市城乡规划局,正科级全额拨款事业中心,是南昌市财政支出二级预算中心。
(四)工作计划
1.继续完善规划管理信息系统各应用子系统,完成项目收尾及验收工作。
2.完成规划业务专网的建设和业务系统内网迁移改造工作。并采取数据加密措施,确保信息安全。
3.全面配合做好《南昌市多规合一信息共享与业务协同平台》建设工作,在2016年底前实现上线运行,并完成系统一期内容建设。
4.制定面向全局的信息化发展“十三五”规划,加强顶层设计,确定远近期目标,促进可持续发展。
5.进一步理顺和实施规划公示程序,确保人人参与规划。制定并推行《南昌市城乡规划局业务档案管理办法》,做好对规划业务档案的管理。
6.完善《南昌市规划编制成果管理共享系统二期•掌上规划》建设方案。
7.继续做好规划成果数据的规整入库工作。
8.加强学习,为大数据分析和多规合一做好准备。
二、评价工作开展
(一)绩效评价工作过程,评价方法、工作程序
根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,第一阶段为前期准备:由我中心制定了详细的工作方案,明确各人员责任,确定评价指标细则;第二阶段为准备自评材料:根据上一阶段任务布置,准备自评材料,组织问卷调查,分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我中心履行职能满意度进行问卷调查;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:资料汇总,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。
(二)绩效评价整体结果概况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求,我中心2016年部门整体绩效评价,评分情况如下:
1、投入情况分析
该一级指标包括目标设定和预算配置2个二级指标,目标的明确性、目标的合理性、财政供养人员控制率、“三公经费”变动率和项目支出安排率等5个三级指标。该一级指标满分15分,实际得分为14分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)目标的明确性
2016年,我中心在南昌市城乡规划局党组的正确领导下,上级业务主管部门和各县区的指导和支持下,紧紧围绕中心工作,开展各项活动。
(2)目标的合理性
我中心拟以规划信息化为切入点,先行开展规划大数据分析和多规合一有关学习、调研等事宜,开展的各项工作具有明确的目的性,活动目标可量化,可通过相关指标进行反映。
(3)财政供养人员控制率
2016年我中心编制人数为13人,年末实有在职人员数13人,财政供养人员控制率为100%。
(4)“三公经费”变动率
2016年“三公经费”预算数为3.3万元,其中:公务接待费1万元,公务用车运行经费2.3万元,与上年度 “三公经费”预算数3.3万元相比,“三公经费”变动率为0。
(5)项目支出安排率
2016年预算安排无项目支出,此项默认满分。
2、执行管理情况分析
过程指标中包括部门会计核算管理、部门预算管理和部门资产管理3个二级指标,预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性(预算)、资金使用合规性、预决算信息公开性、管理制度健全性(资产)、资产管理安全性、和固定资产利用率等13个三级指标。该一级指标满分60分,实际得分为54.05分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)预算完成率
2016年初预算数:246.12万元,预算完成数334.11万元,预算完成率超过100%。
(2)预算调整率
2016年预算调整数为92.29万元,预算调整率为37.5%。此项得分2.25分
(3)支付进度率
2016年上半年实际支出96.6万元,半年支付进度为66%;部门全年实际支出145.55万元,全年支付进度100%。
(4)结转结余率
2016年结转结余金额4.3万元,结转结余率为1.2%。此项得分3.8分
(5)公用经费控制率
2016年我中心实际支出公用经费总额20.78万元,预算安排公用经费总额20.78万元,公用经费控制率为100%,达到目标值。
(6)“三公经费”控制率
2016年 “三公经费”预算安排数为3.3万元,实际支出2.3万元,“三公经费”控制率为69.7%,达到目标值。
(7)政府采购执行率
“政府采购”预算安排全部执行,政府采购执行率为100%。
(8)管理制度健全性
为规范管理,建立健全财务管理制度,我中心执行主管局制定的《财务管理制度》、《日常用品采购领用制度》、《机关考勤管理制度》、《预算资金管理办法》《南昌市城乡规划局公开公示方案》和《南昌市城乡规划局档案室建设方案》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强操作性的管理制度。在具体操作上,坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化,所有相关管理制度都得到了有效执行。此项扣1分。
(9)资金使用合规性
预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(10)预决算信息公开性
预决算信息根据政府信息公开有关规定,我中心已按规定时限、规定内容公开。
(11)资产管理制度健全性
为加强资产管理、规范资产管理行为,我中心执行主管局《固定资产管理办法》,该资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。此项扣1分。
(12)资产管理完全性
资产保存完整,账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
(13)固定资产利用率
2016年末我中心共有固定资产117.03万元,全部固定资产都得到充分利用,固定资产利用率达100%。
3、产出情况分析
 产出指标中包括部门履职产出和部门履职效果2个二级指标,年度项目实际完成率、年度重点工作办结率、财政预算绩效管理、社会公众满意度4个三级指标。该一级指标满分25分,实际得分为24.6分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)年度项目实际完成率
    我中心深入研究技术审查工作,加强建设工程规划管理,进一步规范了规划条件核实的内容和深度,不断完善修订技术审查中介机构管理办法,并配合行政审批处进行政府购买服务的前期招标工作;完善了规划管理审批系统以及网上报建系统的建设并组织开展开展规管及一张图系统培训;另根据《南昌市“多规合一”工作方案》的具体要求,调研学习多规合一信息平台建设内容和费用等情况,拟定《南昌市多规合一信息共享与业务协同平台》建设方案,并做好招标采购准备工作。此项得分定为满分。
(2)年度重点工作办结率
我中心重点工作完成达到预期,重点工作办结率100%
(3)财政预算绩效管理
年度财政预算绩效管理考核分数为 4.6分
(4)社会公众满意度
我中心已通过问卷调查方式,按照要求向服务对象、社会群众、内部员工进行满意度测评,测评结果为优秀。
三、部门整体支出绩效评价分析
2016年是中国“十三五”规划的开局之年,也是南昌市进入打造核心增长极、实现“四个强起来”的关键阶段之年。我中心紧紧围绕市规划局中心工作,始终不忘自身职责,积极开展规划研究、规划信息化建设等有关工作。根据我中心年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面打造核心增长极的发展主线,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(一)部门预算收支构成情况分析
1、预算收入情况
 2016年南昌市城市规划研究信息中心收入预算总额为246.12万元,其中:财政拨款收入191.42万元,其他收入54.7万元。
2、预算支出情况
2016年南昌市城市规划研究信息中心支出预算总额为246.12万元。其中:
按支出功能划分:城乡社区支出232.33万元,住房保障支出13.79万元。
(二)部门决算收支情况分析
1、收入决算情况分析
本部门2016年度收入总计338.41万元,本年收入合计338.41万元,较上年增加133%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入283.72万元,占83.8%;其他收入54.7万元,占16.2%。 
2、支出决算情况分析
本部门2016年度支出总计338.41万元,其中本年支出合计334.11万元,较上年增加129%,主要原因是:工资调标。人员经费支出151.32万元,较上年增加40.2%;日常公用经费支出102.62万元,较上年增加123%,年末结转和结余为4.3万元,年末净资产41.24万元,较上年增加178%。
本年支出的具体构成为:基本支出253.94万元,占支出总额的75%,较上年增加119.7%。项目支出80.17万元,占支出总额的23.7%,财政拨款支出主要用于:
(1)、城乡社区支出265.62万元;
(2)、住房保障支出13.79万元。
3、“三公”经费支出决算情况分析
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.3万元,决算数为2.3万元,其中:
(1)因公出国(境)支出年初预算数为0,决算数为0。
(2)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元。
(3)公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为2.3万元,决算数为2.3万元,完成预算的100%,决算数较上年增加112%。
(三)部门支出总体绩效分析评价。
2016年我中心财政拨款实际支出279.41万元,其中:工资福利支出137.53万元、商品和服务支出102.02万元、对个人和家庭的补助13.79万元。各项经费的支出保障了本部门高效运行。年初工作目标制定明确;各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高;通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。具体体现如下:
1. 主动做好规划研究工作
(1)深入研究技术审查工作
为了深化规划行政审批与技术审查分离工作,为技术审查工作提供详细的技术指导。我中心于2015年开展建设项目规划技术审查课题,目前正按照政府购买服务的形式对课题中关于中介机构管理的部分进行修改。
(2)规范规划条件核实
为加强建设工程规划管理,进一步规范规划条件核实的内容和深度,切实保障城乡规划实施,我中心组织规划条件核实编制课题小组前往厦门、广州、长沙进行了调研,小组已形成调研意见,并对课题进行了第三次修改。
(3)修订技术审查中介机构管理办法
为落实技术审查中介机构准入制度和奖惩措施,保障技术审查市场的规范性和可持续发展,不断完善修订技术审查中介机构管理办法,并配合行政审批处进行政府购买服务的前期招标工作。
(4)开展退台洋房露台设置的课题研究
我中心将通过调研南昌市现有已建成或再建退台洋房建设的情况,得出较为合理的露台设置的比例或者控制其不能够搭建的政策建议,从而在既能丰富城市立面的同时又尽可能减少违法建设情况的发生。
2. 深入推进规划信息化建设
(1)“规划管理审批系统”的运维和完善工作
自2015年12月上线试运行以来,我中心积极跟进规管系统运行使用情况,及时解决出现的各项问题,并根据各业务处室的反馈意见对系统表单、功能等进行不断完善。
(2)网上报建系统的建设完善
为尽快实现建设中心远程报建,我中心加紧对网上报建系统功能的开发。根据建设中心以及行政审批人员的需求,对系统问题和功能开发进行反复的测试,及时对各系统进行衔接测试和反馈问题。
(3)开展规管及一张图系统培训
 为了加大推广使用力度,先后多次组织全局系统培训。并持续做好日常运维保障工作,确保系统数据充实、网络通畅、功能正常。
(4)多规合一信息平台建设
根据《南昌市“多规合一”工作方案》的具体要求,调研学习多规合一信息平台建设内容和费用等情况,拟定《南昌市多规合一信息共享与业务协同平台》建设方案,并做好招标采购准备工作。
(5)规划数据的补充完善
2016年,我中心完成了2014年《南昌市城乡规划局—规划审批历史纸质档案扫描及总图电子数据标准化整理》项目验收;同时,组织了技术力量对2015年新编控规、历年控规调整和修规方案等进行规整入库。
(6)规划业务专网的建设
落实联系电信机房与红谷大厦机房的专用光纤对接,连通红谷大厦A、B座网络,逐步连通局各处室、各分局和下属各中心,初步建成规划业务专网。制定规划业务系统网络优化方案,开展业务系统内网迁移改造工作。
3. 全面协助规划管理工作
(1)推进规划档案管理和规划公示
为了细化规划局的日常管理工作,我中心根据2015年制定的《南昌市城乡规划局公开公示方案》、《南昌市城乡规划局档案室建设方案》,得到了市政府的同意,并争取到了市级财政的拨款。
目前我中心已完成《南昌市城乡规划局——规划成果数据库构建及阳光规划公示》的招标工作,同时草拟了《南昌市城乡规划局业务档案管理办法》,征求了相关部门意见,并向南昌市城建档案馆进一步学习档案管理的经验。
(2)规划网站管理
继续做好对局网站的数据、程序的定期备份以及网站域名的管理准备工作,保障局网站无故障不间断运行。
四、部门整体支出绩效评价结论
2016年,在局党组的正确领导下,我中心紧紧围绕局中心工作,切实履行自身职责,深入开展规划研究相关业务,牢牢把握规划信息化建设的重要环节,努力创新规划管理新工作机制,严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成,各项工作取得预期效果。
通过对各项绩效指标的综合考核评分,2016年度我中心部门整体支出绩效评价得分为92.65分,评价级别为“优”。
部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2016年度部门整体支出绩效评价工作的开展,我中心将进一步加强财政资金的绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保部门整体支出的使用绩效。
五、存在的问题及建议
我中心在财务、预算、日常管理等制度建设方面有所欠缺,尚需完善。