您现在所在的位置:首页 » 政务公开 » 财政信息
南昌市交通规划研究所2016年部门整体支出绩效评价自评报告
来源:南昌市城乡规划局 日期:2017-10-16 09:32:51 浏览次数: 作者:本站编辑 [字体:          



 

 
为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,我单位积极组织,对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
一、部门概况
(一)部门职能
南昌市交通规划研究所职能概述:主要职责为开展城市规划发展战略研究、交通发展调研、交通规划、工程设计、信息咨询服务、负责重大规划项目的设计招标等。
(二)机构组成及人员结构
南昌市交通规划研究所核定人员成立于2004年,编制15名,2016年调整为10名,实有人数8名,其中专业技术岗位7名,工勤人员1名。
(三)管理机制
南昌市交通规划研究所,隶属于南昌市城乡规划局,为正科级差额拨款事业单位,是南昌市财政支出二级预算单位。
(四)部门目标设置情况
南昌市交通规划研究所2016年的主要工作任务是:主动加强自身制度建设,完善内部控制体系;开展“转变工作作风,提升服务效能”整治活动;充实人才队伍建设;保证完成指定性项目设计任务;拓展非指定性项目市场份额;完成主管部门交办的其他工作。
二、评价工作开展
(一)绩效评价工作过程,评价方法、工作程序
根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,第一阶段为前期准备:由我单位主要领导牵头,组织有关人员制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为准备自评材料:根据上一阶段任务布置,准备自评材料,组织问卷调查,分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我单位履行职能满意度进行问卷调查;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:对接上级主管部门,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。
(二)绩效评价整体结果概况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求,我单位2016年部门整体绩效评价总得分为98.58分,评分情况如下:
1、投入情况分析
该一级指标包括目标设定和预算配置2个二级指标,目标的明确性、目标的合理性、财政供养人员控制率、“三公经费”变动率和项目支出安排率等5个三级指标。该一级指标满分15分,实际得分为15分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)目标的明确性
2016年,我单位在南昌市城乡规划局党组的正确领导下,上级业务主管部门和各县区规划分局的支持下,紧紧围绕加强自身制度建设,开展“转变工作作风,提升服务效能”整治活动,充实人才队伍建设,积极开展指定性项目及非指定性项目
(2)目标的合理性
我单位开展了《南昌市公共自行车服务点一期建设工程布点规划》、《南昌市中心城区公共自行车租赁点布局规划》、《2016年南昌市交通发展年度报告》、《2016年南昌市交通运行分析年度报告》、《南昌国家大学科技城科创梦想街区交通优化研究》等五项交通专项规划。其中《南昌市中心城区公共自行车租赁点布局规划》、《2016年南昌市交通发展年度报告》、《2016年南昌市交通运行分析年度报告》等三项指定性项目按照时间节点要求已完成;积极拓展非指定性项目完成经开•盈石广场、江西南昌青山湖宾馆项目(选址阶段)、红谷滩新区西客站片区P02地块、沃华西站商城、南昌市蓝光朝阳新城雍锦府、南昌市凤凰洲南昌日报社项目(选址阶段)、南昌市城北地区JC102-A01、A02地块改造(选址阶段)、南昌莱蒙都会等建设项目交通影响评价共计12项。开展的各项工作具有明确的目的性,活动目标可量化,可通过相关指标进行反映。
(3)财政供养人员控制率
2016年我单位编制人数为10人,年末实有在职人员数8人,财政供养人员控制率为80%。
(4)“三公经费”变动率
2016年“三公经费”预算数为10.6万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行经费4.6万元,与上年度 “三公经费”预算数10.6万元相比,“三公经费”变动率等于0。
(5)项目支出安排率
2016年预算无项目支出安排,此项默认满分。
2、执行管理情况分析
过程指标中包括部门会计核算管理、部门预算管理和部门资产管理3个二级指标,预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率等13个三级指标。该一级指标满分60分,实际得分为58.98分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)预算完成率
2016年初预算数:185.14万元,预算完成数203.18万元,预算完成率超过100%。
(2)预算调整率
2016年预算调整数为18.04万元,预算调整率为9.7%。
(3)支付进度率
2016年上半年实际支出94.84万元,半年支付进度为51.2%,部门全年实际支出203.18万元,全年支付进度100%。
(4)结转结余率
2016年结转结余金额0.04万元,结转结余率为0.02%,与目标值相差0.02%。此项扣0.02分。
(5)公用经费控制率
2016年我单位实际支出公用经费总额16.13万元,预算安排公用经费总额22.73万元,公用经费控制率为71%,达到目标值。
(6)“三公经费”控制率
2016年 “三公经费”预算安排数为10.6万元,实际支出3.18万元,“三公经费”控制率为30%,达到目标值。
(7)政府采购执行率
“政府采购”预算安排全部执行,政府采购执行率为100%。
(8)预算管理制度健全性
为规范预算管理,建立健全管理制度,我单位根据上级主管单位制定的《局属单位财务监管制度》及《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》等上位法律法规,加强我单位预算管理,规范财务行为。相应管理制度合法、合规且得到了有效执行。
(9)资金使用合规性
预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(10)预决算信息公开性
预决算信息根据政府信息公开有关规定,我单位已按规定时限、规定内容公开。
(11)资产管理制度健全性
为规范单位资产管理,建立健全管理制度,我单位根据上级主管单位制定的《局属单位固定资产管理制度》、《局属单位政府采购管理办法》及《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等上位法律法规,加强我单位资产管理、规范资产管理行为。相应管理制度合法、合规。此项扣1分。
(12)资产管理完全性
资产保存完整,账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
(13)固定资产利用率
2016年末我单位共有固定资产50.88万元,全部固定资产都得到充分利用,固定资产利用率达100%。
3、产出情况分析
 产出指标中包括部门履职产出和部门履职效果2个二级指标,年度项目实际完成率、年度重点工作办结率、财政预算绩效管理、社会公众满意度4个三级指标。该一级指标满分25分,实际得分为24.6分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
(1)年度项目实际完成率
    我单位2016年度无重点项目,此项默认满分。
(2)年度重点工作办结率
我单位2016年度重点工作完成达到预期,重点工作办结率100%
(3)财政预算绩效管理
根据我单位上级主管局2016年度财政预算绩效管理考核结果(92分)计算。此项得分为4.6分。
(5)社会公众满意度
我单位已通过问卷调查方式,按照要求向服务对象、社会群众、内部员工进行满意度测评,社会公众满意度大于95%,测评结果为优秀。
三、部门整体支出绩效评价分析
2016年,根据我单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面打造核心增长极的发展主线,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(一)部门预算收支构成情况分析
1、预算收入情况
2016年南昌市交通规划研究所收入预算总额为185.14万元,其中:财政拨款收入85.14万元,占收入预算总额的46%,经营收入100万元,占预算总额的54%;上年结转结余率0.02%。
2、预算支出情况
2016年南昌市交通规划研究所支出预算总额为185.14万元。其中:
按支出功能划分:城乡社区支出178.68万元,住房保障支出为6.46万元。
(二)部门决算收支情况分析
1、收入决算情况分析
本部门2016年度收入总计203.18万元,其中上年结转和结余0.55万元,本年收入合计202.64万元,较上年增加6.8%主要原因是:调资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入102.64万元,占50.5%。;经营收入100万元,占49.29%。
2、支出决算情况分析
本部门2016年度支出总计203.18万元,其中本年支出合计203.14万元,较上年增加7.3%,主要原因是:调整工资;人员经费支出87.01万元,较上年增加11.2%;日常公用经费支出16.13万元,较上年增加47%,年末结转和结余0.04万元,年末净资产895.46万元,较上年下降0.4%。
本年支出的具体构成为:基本支出103.14万元,(其中财政拨款支出102.64万元),占50.7%;项目支出为0,经营支出100万元。其中:
(1)、城乡社区规划与管理支出196.68万元,占96.8%;
(2)、住房保障支出6.46万元,占3.2%;
3、“三公”经费支出决算情况分析
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 10.6万元,决算数为 3.18万元。完成预算的30%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为4万,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元;主要原因是:我单位提倡厉行节约,严格控制经费的支出;
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为4.6万元,决算数为3.18万元。
(三)部门支出总体绩效分析评价。
2016年我单位财政拨款实际支出103.14万元,其中:工资福利支出80.55万元、商品和服务支出16.13万元、对个人和家庭的补助6.46万元。各项经费的支出保障了本部门高效运行。年初工作目标制定明确;各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高;通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。具体体现如下:
1、城市交通专项规划编制方面 主要编制有:完成《《南昌市公共自行车服务点一期建设工程布点规划》、《南昌市中心城区公共自行车租赁点布局规划》、《2016年南昌市交通发展年度报告》、《2016年南昌市交通运行分析年度报告》、《南昌国家大学科技城科创梦想街区交通优化研究》等五项交通专项规划。
2、交通影响评价编制方面 编制有:经开•盈石广场、江西南昌青山湖宾馆项目(选址阶段)、红谷滩新区西客站片区P02地块、沃华西站商城、南昌市蓝光朝阳新城雍锦府、南昌市凤凰洲南昌日报社项目(选址阶段)、南昌市城北地区JC102-A01、A02地块改造(选址阶段)、南昌莱蒙都会B-12地块项目、绿地•会展中心二期、南昌大学第四附属医院改扩建项目(选址阶段)、绿地•南昌国际博览城JLH704-B01地块、绿地•南昌国际博览城JLH703-B02地块等项目交通影响评价,共计12项。
3、其它工作 配合政府做好南昌市轨道交通建设、城市交通建设、畅通城区及其他城市交通规划工作。
四、部门整体支出绩效评价结论
2016年,在规划局党组的正确领导下,我单位紧紧围绕局中心工作,严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成,各项工作取得预期效果。
通过对各项绩效指标的综合考核评分,2016年度我办部门整体支出绩效评价得分为98.58分,评价级别为“优”。
部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2016年度部门整体支出绩效评价工作的开展,我单位将进一步加强财政资金的绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保部门整体支出的使用绩效。
五、存在的问题及建议
我单位在制度建设方面有待完善,强化预算绩效管理。
 
 
 
2017年8月28日