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南昌市历史文化名城保护管理办公室2016年部门整体支出绩效评价自评报告
来源:南昌市城乡规划局 日期:2017-09-29 10:16:27 浏览次数: 作者:本站编辑 [字体:          



 

        为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,我办积极组织,对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
        一、部门概述和基本情况
     (一)部门成立时间及职能定位
南昌市历史文化名城保护管理办公室成立于2011年,主要职责为负责全市历史文化名城、名镇、名村的保护、监督和管理工作。
     (二)部门人员机构构成和内控情况
南昌市历史文化名城保护管理办公室核定人员编制3名,配备科级干部正职1人。实际在编在职人员4名,所处岗位情况为七级管理岗位1名,九级专业技术岗位1人,十二级专业技术岗位2人。
     (三)上下级管理机制
南昌市历史文化名城保护管理办公室,隶属于南昌市城乡规划局,为正科级全额拨款事业单位,是南昌市财政支出二级预算单位。
     (四)工作计划
      南昌市历史文化名城保护管理办公室2016年的主要工作计划是:报送《南昌市历史文化名城保护条例(草案)》至市人大、市政府法制办作为2017年立法计划建议项目;配合编审处对南昌汉代海昏侯国考古遗址公园概念规划等做好前期工作;协同乡规处开展全市历史文化名村、传统村落的保护工作;配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。
     二、评价工作开展
     (一)绩效评价实施过程情况
根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2017〕4号)文件要求,第一阶段为前期准备:我办组织人员制定了详细的工作方案,明确各人员责任,确定评价指标细则;第二阶段为准备自评材料:根据上一阶段任务布置,准备自评材料,组织问卷调查,分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我办履行职能满意度进行问卷调查;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:资料汇总,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。
     (二)绩效评价整体结果概况
根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求,我办2016年部门整体绩效评价,评分情况如下:
     1.投入情况分析
该一级指标包括目标设定和预算配置2个二级指标,目标的明确性、目标的合理性、财政供养人员控制率、“三公经费”变动率和项目支出安排率等5个三级指标。该一级指标满分15分,实际得分为14.9分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
     (1)目标的明确性
2016年,我办在南昌市城乡规划局党组的正确领导下,上级业务主管部门和各县区的指导和支持下,紧紧围绕历史文化名城、名镇、名村的保护、监督和管理工作这个重点,开展各项活动。
     (2)目标的合理性
     在传统村落保护工作方面,我办协同乡规处组织推荐传统村落申报2016年各级财政整合资金,为传统村落保护提供了有力的技术支撑及资金支持。该工作属于本部门所确定的职责范围之内,并符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。
我办配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。开展的各项工作具有明确的目的性,活动目标可量化,可通过相关指标进行反映。
     (3)财政供养人员控制率
     根据市机构编制委员会《关于核减南昌市城乡规划局机关及所属事业单位编制的通知》(洪编发〔2016〕68号)文件,2016年,我办编制数核减后为3名,年末实有在职在编人员数为4名,财政供养人员控制率为133.3%,超出了目标值,超出人员为1人,故此处扣0.1分。
     (4)“三公经费”变动率
     2016年“三公经费”预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车运行经费0万元,与上年度 “三公经费”预算数1万元相比,“三公经费”变动率为0。
     (5)项目支出安排率
     2016年预算安排无重点项目支出,此项默认满分。
     2.执行管理情况分析
     过程指标中包括部门会计核算管理、部门预算管理和部门资产管理3个二级指标,预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、(预算)管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、(资产)管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率等13个三级指标。该一级指标满分60分,实际得分为58分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
     (1)预算完成率
     2016年初预算数:16.18万元,预算完成数36.88万元,预算完成率超过100%。
     (2)预算调整率
     2016年预算调整数为20.7万元,预算调整率为127.9%。此项超出目标值,根据评分标准,为零分。
     (3)支付进度率
     2016年上半年实际支出10.13万元,半年支付进度为62.6%;部门全年实际支出36.88万元,全年支付进度100%。
    (4)结转结余率
     2016年结转结余金额0,结转结余率为0。
    (5)公用经费控制率
     2016年我办实际支出公用经费总额0.8万元,预算安排公用经费总额5.79万元,公用经费控制率为13.8%,达到目标值。
     (6)“三公经费”控制率
     2016年 “三公经费”预算安排数为1万元,实际支出0,“三公经费”控制率为0,达到目标值。
     (7)政府采购执行率
    “政府采购”预算安排为0,此项默认满分。
    (8)(预算)管理制度健全性
     为规范管理,建立健全财务管理制度,我办执行主管局制定的《财务管理制度》、《日常用品采购领用制度》、《机关考勤管理制度》、《预算资金管理办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强操作性的管理制度。在具体操作上,坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化,所有相关管理制度都得到了有效执行。此项扣1分。
     (9)资金使用合规性
     预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
     (10)预决算信息公开性
     预决算信息根据政府信息公开有关规定,我办已按规定时限、规定内容公开。
     (11)(资产)管理制度健全性
     为加强资产管理、规范资产管理行为,我办执行主管局制定的《固定资产管理办法》,该资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。此项扣1分。
     (12)资产管理完全性
     资产保存完整,账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
     (13)固定资产利用率
     2016年末我办共有固定资产0.48万元,全部固定资产都得到充分利用,固定资产利用率达100%。
     3.产出情况分析
     产出指标中包括部门履职产出和部门履职效果2个二级指标,年度项目实际完成率、年度重点工作办结率、财政预算绩效管理和社会公众满意度4个三级指标。该一级指标满分25分,实际得分为25分。针对三级指标的具体绩效评价情况如下:
     (1)年度项目实际完成率
我办《南昌市历史文化名城保护条例(草案)》立法调研项目被列入2016年度规划编制项目。2016年10月我办•按要求向市人大、市政府提交了立法计划建议项目申请,并形成《南昌市历史文化名城保护条例》草案初稿,2017年2月该立法项目被正式列入市人大、市政府立法计划。由于本项目为跨年度项目,且一直在按法定程序进行中,此项得分定为满分。
     (2)年度重点工作办结率
我办重点工作完成达到预期,重点工作办结率100%。
     (3)财政预算绩效管理
财政预算绩效管理得分按照“考核分数/100*5”公式进行换算,此项为4.6分。
     (4)社会公众满意度
     我办已通过问卷调查方式,按照要求向社会群众进行满意度测评,测评结果为优秀。
     三、部门整体支出绩效评价分析
     2016年,根据我办年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面打造核心增长极的发展主线,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
     (一)部门预算收支构成情况分析
     1.预算收入情况
     2016年南昌市历史文化名城保护管理办公室收入预算总额为36.88万元,其中:财政拨款收入36.88万元,占收入预算总额的100%;上年结余收入无结余。
     2.预算支出情况
     2016年南昌市历史文化名城保护管理办公室支出预算总额为36.88万元。其中:按支出功能划分:城乡社区支出21.83万元,住房保障支出2.54万元。
     (二)部门决算收支情况分析
     1.收入决算情况分析
     本部门2016年度收入总计36.88万元,其中上年结转和结余0,本年收入合计36.88万元,较上年增加190%。本年收入的具体构成为:财政拨款收入36.88万元,占100%。 
     2.支出决算情况分析
     本部门2016年度支出总计36.88万元,其中本年支出合计36.88万元,较上年增加190%,人员经费支出36.08万元,较上年增加238%;日常公用经费支出0.8万元,较上年减少,年末结转和结余为0,年末净资产0.095万元,较上年下降50%。本年支出的具体构成为:基本支出36.88万元,占100%。较上年增加190%,财政拨款支出主要用于:
     (1)城乡社区规划与管理支出21.83万元,占59.2%;
     (2)住房保障支出2.54万元,占6.8%;
     3.“三公”经费支出决算情况分析
     本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1万元,决算数为 0。主要原因是:我单位提倡厉行节约,严格控制三公经费的支出。
     (三)部门支出总体绩效分析评价
     2016年我单位财政拨款实际支出36.88万元,其中:工资福利支出35.34万元、商品和服务支出0.8万元,对个人和家庭的补助支出0.74万元。各项经费的支出保障了本部门高效运行。年初工作目标制定明确;各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高;通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。具体体现如下:
     1.草拟《南昌市历史文化名城保护条例(草案)》并报送至市人大、市政府法制办,该项目已确定作为2017年立法计划建议项目;
     2.为做好历史文化名城保护工作,配合编审处对南昌汉代海昏侯国考古遗址公园概念规划等做好前期工作;
     3.在传统村落保护工作方面,我办协同乡规处组织推荐传统村落申报2016年各级财政资金,为传统村落保护提供了有力的技术支撑及资金支持;
     4.通过开展历史文化名城、历史文化名镇名村、历史文化街区、历史建筑等基础信息采集工作,取得了对我市历史文化遗存的保护具有极其重要的一手资料。
    四、部门整体支出绩效评价结论
     2016年,在局党组的正确领导下,我单位紧紧围绕局中心工作,严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成,各项工作取得预期效果。
     通过对各项绩效指标的综合考核评分,2016年度我单位部门整体支出绩效评价得分为92.5分,评价级别为“优”。
     部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2016年度部门整体支出绩效评价工作的开展,我单位将进一步加强财政资金的绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保部门整体支出的使用绩效。
     五、存在的问题及改进意见
     我单位人员少,财务、预算、日常管理等制度方面有所欠缺,尚需完善。